1/2020 BZ |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
472 642,90 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Virgínia Morvaová |
zástupca starostu obce |
Zmluva |
1/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Révész a Alica Révészová |
|
Iné |
4 026,00 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8033020110003 |
PostBox - otganizácia/mesiac |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,70 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249471120 |
Telefonické služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,47 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242371 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,34 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242372 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-121,31 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242373 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,45 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7103179314 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,67 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7141336902 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-81,52 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7360019813 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-12,34 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062475 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062479 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062477 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062478 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062476 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7141339182 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,08 € |
14.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |