| 2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3-1/2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
12 600,00 € |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
04.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 17/2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T352 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14 500,00 € |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
07.10.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 19171 |
Dunán innen, Csilizközben |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,99 € |
17.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Faktúa za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Faktúa za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
188,76 € |
22.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004998 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 635,72 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005082 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 306,26 € |
10.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005180 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 177,67 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005355 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
879,02 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190049 |
Faktúra drvený beton |
Medveďov |
00305588 |
PTS - BETON, spol., s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/045 |
Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB |
Medveďov |
00305588 |
NAGY PC Service, s.r.o. |
46848657 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
764,40 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 219110812 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
411,26 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1056666 |
Faktúra za asfaltové práce |
Medveďov |
00305588 |
KISINVEST KFT |
26276546213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100035 |
Faktúra za audit RIÚZ 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
