| 7/2019 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Urbariát Medveďov p.s. |
42297338 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
03.04.2029 |
04.04.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta |
Zmluva |
| Nájomná zmluva 2019 |
Nájomná zmluva 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Robert Šimovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.07.2019 |
|
31.07.2022 |
30.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 18/2019 |
Zmluva a spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
19 366,72 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
28.02.2021 |
18.11.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 15/2019 |
Zmluva o dielo |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 164,00 € |
16.09.2019 |
|
31.05.2020 |
17.09.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7459825726 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817559 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817561 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459817560 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474335746 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119027613 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8228045641 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
06.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9-28022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7103002752 |
Faktúra za elektrickú energiu - opravná |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1,18 € |
01.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190158 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
15,90 € |
01.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6611905276 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencií telekomunikačných zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Iné |
13,90 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1917053 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070030 |
Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Bc. Martin Adámek |
88588378 |
Iné |
195,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
