| 1/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
412,00 € |
02.01.2017 |
|
|
05.01.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 2/2017 |
Objednávka - kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
36,17 € |
04.01.2017 |
|
|
05.01.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 3/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
536,00 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
| 8701000542 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7611514834 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,57 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 581/2016 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
88,44 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053711 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 42/2016 |
Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
04.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3792474714 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3792067293 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
06.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160-31122016 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
05.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7140990553 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,16 € |
13.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7160892842 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,73 € |
13.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3411714598 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059014 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059013 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
