Faktúra č. 14223
Obstarávateľ
- Názov: Medveďov
- IČO: 00305588
Zmluvný partner
- Názov: FLYNET s.r.o.,
- IČO: 36518352
- Adresa: Mostná 72, 919 01 Nitra 1
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 14223
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou
- Dátum doručenia: 26.06.2014
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 31.07.2014
- Poznámka: zaplatená 02.07.2014