Faktúra č. 4111182019
Obstarávateľ
- Názov: Medveďov
- IČO: 00305588
Zmluvný partner
- Názov: Dunstav prefabeton s r.o.,
- IČO: 45340412
- Adresa: Priemyselná 4, 929 01, Dun.Streda
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 4111182019
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za údržbu detského ihriska
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 53,93 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka: zaplatená : 30.4.2019