| 4460244451 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8100971196 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,34 € |
06.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
29.09.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2171128774 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
22.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 91750488 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
21.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1720172385 |
Faktúra za vianočné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
Orgeco spol.s.r.o. |
31433090 |
Iné |
924,85 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003684 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
834,38 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419490587 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,04 € |
12.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720047495 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,90 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201709048 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Iné |
61,05 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450860169 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7200841396 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,74 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459239757 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,78 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459242838 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459230272 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459230273 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459230271 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8799861095 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,22 € |
05.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7313761075 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701074410 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170804 |
Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi |
Medveďov |
00305588 |
Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko |
37840380 |
Iné |
300,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 63-31082017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
210,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 60/17 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
230,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3419309051 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,79 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201737 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
53,60 € |
22.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100018 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
365,77 € |
21.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1172208479 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
14.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
