| 7489133160 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,16 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7489133161 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,08 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7489133162 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,48 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7611514834 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,57 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7770170013 |
Faktúra na vypracovanie projektu - KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B-I.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
17.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7793985404 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
07.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8100971196 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,34 € |
06.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059010 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059013 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059014 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701000542 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701018943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
447,98 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701037820 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
501,54 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701056559 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
592,18 € |
29.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701074410 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701101434 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720025834 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026735 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026736 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720045509 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720045510 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,07 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720045512 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720045513 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720047495 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,90 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
