| 190435 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19060 |
Faktúra za knihy |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/045 |
Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB |
Medveďov |
00305588 |
NAGY PC Service, s.r.o. |
46848657 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
764,40 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070030 |
Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Bc. Martin Adámek |
88588378 |
Iné |
195,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19080 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191124 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915036 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
98,40 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915038 |
Faktúra za tričká a diplomy |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
417,36 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915050 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,10 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915051 |
Faktúra za propagačný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
64,80 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915052 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
228,00 € |
30.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19151 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1917053 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19171 |
Dunán innen, Csilizközben |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,99 € |
17.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191908 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192010011 |
Faktúra za pečiatka pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,71 € |
03.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19211 |
Faktúra za poskytovanie služieb verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192301 |
Faktúra za službu |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19268 |
Faktúra za poskytovanie služieb za správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
22.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19325 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19383 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
09.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19440 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19496 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19615 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
332,13 € |
20.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19672 |
Faktúra za službu správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
