| 19VF0036 |
Faktúra za prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0094 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,91 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0488 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,22 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0643 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,22 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0648 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,41 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0825 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,42 € |
16.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/082 |
Faktúra za tabuľku gravírovaná |
Medveďov |
00305588 |
Mucha Reklama s.r.o. |
52123707 |
Kultúra, média, tlač |
65,00 € |
09.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190005 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
324,80 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,40 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190049 |
Faktúra drvený beton |
Medveďov |
00305588 |
PTS - BETON, spol., s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190074 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
160,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901 |
Faktúra za sekanie a zlátenie písmena |
Medveďov |
00305588 |
Csaplár Ján |
17729831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901259 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,05 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190199 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
06.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190402 |
Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
09.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190484 |
Faktúra za chladničku |
Medveďov |
00305588 |
Oskár Rublik |
33468915 |
Iné |
159,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201905001 |
Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. |
31433031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 796,14 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
