| 2019052 |
Faktúra za murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 640,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910118 |
Faktúra za servisný zásah - kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,17 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201913 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí |
52170900 |
Iné |
466,80 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20192255 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,65 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20193336 |
Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril |
Medveďov |
00305588 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
239,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201937 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
79,65 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 219110812 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
411,26 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191123290 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2380378568 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Iné |
24,30 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2484747434 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,25 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2498472037, 2498467503 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,42 € |
21.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2507670107, 2507666323 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2512290831, 2512287544 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,86 € |
27.08.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2516907371, 2516903584 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,26 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2521541540, 2521537681 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,82 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2526194370, 2526190389 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,40 € |
21.11.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25300859162, 2530856437 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,59 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 26/2019 |
Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
406,56 € |
22.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 260033646 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 28-31052019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Faktúra za vykonané práce |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2920005997 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,90 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
