| 17081 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,56 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17426 |
Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003285 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
13.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003329 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
748,38 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003374 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
767,36 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004650 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
173,28 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0143010910 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,51 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003460 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
737,00 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004724 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
41,73 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003494 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 078,30 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003546 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
752,17 € |
12.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004786 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
58,18 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003600 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
840,71 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003684 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
834,38 € |
18.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003713 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
731,30 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003765 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
14.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0143011938 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
83,48 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003824 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 136,48 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004916 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
54,39 € |
11.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20171163 |
Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
570,00 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170070 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, montáž reproduktorov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 092,13 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017008 |
Faktúra za prenájom skákacích hradoch |
Medveďov |
00305588 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Nájmy a prenájmy |
311,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160-31122016 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
05.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 19-31032017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
130,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 27-30042017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 45-30062017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 54-28072017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
28.07.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
