| 63-31082017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
210,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 96-30112017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/11 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
26.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/29 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Právne a konzultačné služby |
25,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4237033642 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,49 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4470089193 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134037 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4460235618 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450751485 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4420261448 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440183286 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4474321412 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450860169 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4460244451 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4497341747 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440301675 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053711 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053811 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
07.12.2017 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017057 |
Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 996,07 € |
26.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017100 |
Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 940,36 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017098 |
Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 523,82 € |
13.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
29.09.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 370498 |
Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
Iné |
887,15 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
