| 7239069048 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
18.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7313863321 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7308906407 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7313940786 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/24 |
Faktúra za kultúrny program |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Ambrus |
43096841 |
Iné |
300,00 € |
07.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2018 |
Faktúra za klampiarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Gerhát - klampiar, |
37492195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
28.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Faktúra za stolárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,00 € |
19.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
25.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/055 |
Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 30/2018 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13/2018 |
Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 349,19 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
76,80 € |
14.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8720071422 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8720071421 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8720071419 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820012442 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820012440 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,32 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820017040 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030555 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
