Medveďov Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Medveďov

Hlavná 90, Medveďov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8820030637 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 114,07 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,89 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,04 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820030641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 53,15 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
8820044830 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
8820045988 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Iné 5,18 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045989 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 146,47 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045990 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,30 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045992 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 63,52 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8820045991 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 10.10.2018 31.10.2018 Faktúra
201837 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 80,25 € 17.09.2018 30.09.2018 Faktúra
180073 Faktúra za Toner Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 100,00 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
180094 Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Iné 1 299,00 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
180102 Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 202,70 € 14.06.2018 28.06.2018 Faktúra
180158 Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 511,00 € 14.10.2018 31.10.2018 Faktúra
180180 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 108,00 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
2018010 Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 1 676,56 € 30.01.2018 28.02.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018033 Faktúra za dlažbu do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Stavebné práce, opravárenské práce 693,39 € 02.04.2018 30.04.2018 Faktúra
7131314935 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 148,18 € 19.12.2018 31.12.2018 Faktúra
7131198555 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 157,74 € 08.02.2018 28.02.2018 Faktúra
7449946721 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,91 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325765 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,18 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325766 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325767 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7459394806 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7141115407 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 155,69 € 09.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7489702765 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
7489702764 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »