| 19496 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
24.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19615 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
332,13 € |
20.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19672 |
Faktúra za službu správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/055 |
Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
-240,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004709 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
813,83 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014216 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
576,24 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004788 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
635,12 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004850 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 079,69 € |
11.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004983 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 678,72 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004998 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 635,72 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005082 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 306,26 € |
10.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005180 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 177,67 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005268 |
Faktúra za zber a odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 111,48 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005355 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
879,02 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005453 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 062,38 € |
14.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190012 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
495,00 € |
26.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190038 |
Faktúra za montáž svietidiel oprava MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
333,42 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
