| 2516907371, 2516903584 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,26 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2521541540, 2521537681 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,82 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2526194370, 2526190389 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,40 € |
21.11.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25300859162, 2530856437 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,59 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190484 |
Faktúra za chladničku |
Medveďov |
00305588 |
Oskár Rublik |
33468915 |
Iné |
159,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20193336 |
Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril |
Medveďov |
00305588 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
239,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021906310 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1999/2019 |
Faktúra za vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
31.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190049 |
Faktúra drvený beton |
Medveďov |
00305588 |
PTS - BETON, spol., s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190158 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
15,90 € |
01.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 640,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906144 |
Faktúra za pozemný zásah proti komárom |
Medveďov |
00305588 |
SANOVET, s.r.o. |
34126503 |
Iné |
300,00 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192207783 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8,96 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190301 |
Faktúra za vlajku SR |
Medveďov |
00305588 |
Signo s.r.o |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,60 € |
12.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 38 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
265,32 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,00 € |
06.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
190,08 € |
12.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
