| 1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191123290 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706536631 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8426835601 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696831872 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5100001412 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696910400 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696936644 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8190180738 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706667983 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697013232 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638966303 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065147 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697090774 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118037 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19060 |
Faktúra za knihy |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19171 |
Dunán innen, Csilizközben |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9,99 € |
17.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190005 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
324,80 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201905001 |
Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. |
31433031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 796,14 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119005010 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
378,46 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119018425 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119027613 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119038265 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119048893 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
612,78 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901048081 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
616,90 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119070943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
596,30 € |
08.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901067221 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
711,66 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901074779 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
