Medveďov Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Medveďov

Hlavná 90, Medveďov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7901085404 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 724,02 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
119113781 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 827,02 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
119125592 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,90 € 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
3/2019 Faktúra za montáž elektrické zariadenie Medveďov 00305588 Vincent Busánszky 40558487 Stavebné práce, opravárenské práce 528,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
31/2019 Faktúra za obrusy Medveďov 00305588 Vojtech Kuman 43303501 Iné 50,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 283,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
16/2019 Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 166,00 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za vykonané práce Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 185,00 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
37/2019 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
45/2019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 262,08 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
FV0105122019 Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie Medveďov 00305588 VOX MEGERE ZENEKAR Kultúra, média, tlač 150,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
101991571 Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 103,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8820061193 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061189 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061190 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 71,29 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061192 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 20,74 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8920002305 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
8920012462 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012465 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012463 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,63 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »