| 354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| VF17066 |
Faktúra za aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
120,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 260024809 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0172017 |
Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
82,10 € |
04.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1472017 |
Faktúra za odpratávanie snehu |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
87,65 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2102017 |
Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
149,95 € |
18.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701777 |
Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,21 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6/2017 |
Faktúra za nájom - nafukovacie hrady |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
15.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380247319 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,97 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380251040 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
162,00 € |
06.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380258640 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
263,03 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380266445 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,08 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701000542 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701018943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
447,98 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701037820 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
501,54 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701056559 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
592,18 € |
29.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701074410 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701093329 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
02.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701101434 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201768612 |
Faktúra za stojanové vešiaky |
Medveďov |
00305588 |
KROSIT s.r.o. |
29354102 |
Iné |
247,34 € |
27.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 370498 |
Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
Iné |
887,15 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
29.09.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
