| 8880170153 |
Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
11.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380247319 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,97 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380251040 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
162,00 € |
06.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380258640 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
263,03 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380266445 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,08 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170065 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
118,80 € |
07.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170090 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017057 |
Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 996,07 € |
26.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017100 |
Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 940,36 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017098 |
Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 523,82 € |
13.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201700564 |
Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
31,86 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701777 |
Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,21 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201703279 |
Oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,17 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV1701003 |
Faktúra za dodávku a montáž plastového okna a dverí - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 193,00 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV1705030 |
Faktúra za dodávku a montáž žalúzia |
Medveďov |
00305588 |
Plast Tech, |
36271128 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,00 € |
12.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17081 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,56 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17426 |
Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,00 € |
09.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5917005260 |
Faktúra - verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Iné |
96,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 074/2017 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
104,16 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 130/2017 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 0/4 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
68,83 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059014 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059013 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8620059010 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8720026735 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
