91750544 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91750605 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91750664 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2016 |
Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
04.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017 |
Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
372,96 € |
10.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
28,80 € |
07.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017 |
Faktúra za obedy na Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
811,20 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017 |
Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
22.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017 |
Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
22.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
98,80 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170110 |
Faktúra za vypracovanie projektu ,,Kultúra národnostných menšín 2017" |
Medveďov |
00305588 |
Regionálna rozvojová agentúra ISTER |
37840053 |
Právne a konzultačné služby |
250,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170804 |
Faktúra za poskytovanie poradenských služieb v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotácie zo ŠR - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi |
Medveďov |
00305588 |
Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko |
37840380 |
Iné |
300,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017 |
Faktúra za murárske a obkladačské práce - budova športu |
Medveďov |
00305588 |
Berecz Zoltán |
41700635 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2016 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
160-31122016 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
05.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11-28022017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19-31032017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
130,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
27-30042017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45-30062017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54-28072017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
28.07.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |