63-31082017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
210,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96-30112017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003 |
Faktúra za pohrebné služby |
Medveďov |
00305588 |
Viktor Ollári |
43498795 |
Iné |
538,84 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0/170003 |
Faktúra za nákup dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Iné |
2 000,00 € |
22.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170563 |
Faktúra za montáž dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 438,69 € |
30.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170022 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170050 |
Faktúra za Toner, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,00 € |
04.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170070 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,50 € |
16.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,60 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100 |
Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170126 |
Faktúra za ACER Aspire, usb |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
440,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170199 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kultúra, média, tlač |
100,00 € |
16.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4237033642 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,49 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4470089193 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4424134037 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4460235618 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4450751485 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4420261448 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4440183286 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4474321412 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4450860169 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4460244451 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4497341747 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4440301675 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/11 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
26.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/29 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Právne a konzultačné služby |
25,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17345 |
Faktúra za PR článok v reg. týžd. Csallóköz č. 28/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
11.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |