| SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4484083641 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4200066354 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,92 € |
12.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4467191156 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4477245576 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444555411 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4487279678 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470111760 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4420396865 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444734664 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180073 |
Faktúra za Toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180102 |
Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,70 € |
14.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81-30032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
