| 2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 02022017 |
Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Iné |
46,00 € |
30.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003285 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
13.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701018943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
447,98 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5917005260 |
Faktúra - verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Iné |
96,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 246/2016 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| VF17066 |
Faktúra za aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
120,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1472017 |
Faktúra za odpratávanie snehu |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
87,65 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003329 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
748,38 € |
14.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1705592 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0/170003 |
Faktúra za nákup dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Iné |
2 000,00 € |
22.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 19-31032017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
130,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003374 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
767,36 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157004650 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
173,28 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2102017 |
Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
149,95 € |
18.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170313 |
Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201768612 |
Faktúra za stojanové vešiaky |
Medveďov |
00305588 |
KROSIT s.r.o. |
29354102 |
Iné |
247,34 € |
27.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 27-30042017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701037820 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
501,54 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0143010910 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,51 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003460 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
737,00 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
