| 8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920044732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2920005997 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,90 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8245049315 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697090774 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156387 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,35 € |
06.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156388 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-41,16 € |
06.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220093 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671376393 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375972 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671376287 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375974 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375973 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
07.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156460 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,54 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2526194370, 2526190389 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,40 € |
21.11.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118037 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7181043282 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,98 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25300859162, 2530856437 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,59 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192010011 |
Faktúra za pečiatka pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,71 € |
03.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0094 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,91 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
717,40 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190301 |
Faktúra za vlajku SR |
Medveďov |
00305588 |
Signo s.r.o |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
18,60 € |
12.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192255 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,65 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0488 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,22 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001230351 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,67 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0643 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,22 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
