| 2380266445 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,08 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380272653 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,26 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380282561 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,02 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1172208479 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
14.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17200411 |
Faktúra za koberec - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
119,38 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 370498 |
Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
Iné |
887,15 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170563 |
Faktúra za montáž dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 438,69 € |
30.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170003 |
Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
519,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
Faktúra za murárske a obkladačské práce - budova športu |
Medveďov |
00305588 |
Berecz Zoltán |
41700635 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,00 € |
03.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6/2017 |
Faktúra za nájom - nafukovacie hrady |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
15.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0/170003 |
Faktúra za nákup dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Iné |
2 000,00 € |
22.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201709048 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Iné |
61,05 € |
08.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201803039 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
27.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017636600 |
Faktúra za nožnicový stan |
Medveďov |
00305588 |
BESTENT SK |
47485353 |
Iné |
152,40 € |
28.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053711 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053811 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
07.12.2017 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 40/2017 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
28,80 € |
07.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Faktúra za obedy na Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
811,20 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1705592 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20171163 |
Faktúra za odpadový kôš, oceľová lavička |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
570,00 € |
16.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1472017 |
Faktúra za odpratávanie snehu |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
87,65 € |
08.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2102017 |
Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
149,95 € |
18.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4237033642 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,49 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7268737443 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7243828964 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7303835306 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017101 |
Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
839,70 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170070 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, montáž reproduktorov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 092,13 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 017099 |
Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 289,67 € |
26.10.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
