246/2016 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
03.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017 |
Faktúra za príjem zvierat |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
14.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8880170153 |
Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
11.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100 |
Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100011 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
581,49 € |
21.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100018 |
Faktúra za rastliny |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
365,77 € |
21.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
260024809 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
89,10 € |
17.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170161 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,60 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2016 |
Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
04.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017 |
Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
372,96 € |
10.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/80 |
Faktúra za servisnú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,00 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02022017 |
Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo |
Medveďov |
00305588 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka |
31103031 |
Iné |
46,00 € |
30.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170313 |
Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7611514834 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,57 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411714598 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,06 € |
11.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412682847 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,79 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412487882 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,99 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413462025 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,44 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413661924 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,66 € |
11.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414435094 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,20 € |
05.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414633943 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,00 € |
11.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415410518 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,68 € |
01.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415604494 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,62 € |
10.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416384446 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,54 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416576442 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,15 € |
08.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |