| OPS/2013/2018 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1817082 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180213 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,60 € |
12.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5918005965 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
12.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018462 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
393,85 € |
05.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Faktúra za stolárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,00 € |
19.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801000545 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
505,66 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118047991 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801047332 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
76,80 € |
14.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452018 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
191,50 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91801744 |
Faktúra za systémovú podporu |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8213980354 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,23 € |
06.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8223053135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,53 € |
10.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8222016044 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,69 € |
06.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8215075304 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,73 € |
10.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8214062847 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,10 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
