| 180908 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
11.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9000290676 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180722 |
Faktúra za vypracovanie dokumentácie - Ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
360,00 € |
30.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 323052018 |
Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Právne a konzultačné služby |
100,00 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018003 |
Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba |
Medveďov |
00305588 |
Garden centrum ISABELL, s.r.o. |
50248197 |
Iné |
480,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180032 |
Faktúra za vystúpenie, cestovné |
Medveďov |
00305588 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
Iné |
150,00 € |
25.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 24-31032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
03.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81-30032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18105 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
13.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180017 |
Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
B&V Pro s.r.o. |
47114207 |
Právne a konzultačné služby |
720,00 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4200066354 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,92 € |
12.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7239069048 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
18.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7313863321 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7308906407 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7318882304 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4467191156 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7308946611 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
03.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
