| 19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190038 |
Faktúra za montáž svietidiel oprava MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
333,42 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 640,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2380378568 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Iné |
24,30 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 17/2019 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
33,60 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,24 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
5,76 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
334,00 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
265,32 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,00 € |
06.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Faktúra za obedy 2/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
8,96 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13 |
Faktúra za obedy 3/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,16 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31/2019 |
Faktúra za obrusy |
Medveďov |
00305588 |
Vojtech Kuman |
43303501 |
Iné |
50,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005453 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 062,38 € |
14.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697090774 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220093 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118037 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
