Medveďov Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Medveďov

Hlavná 90, Medveďov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19615 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 332,13 € 20.11.2019 23.12.2019 Faktúra
VF190301 Faktúra za vlajku SR Medveďov 00305588 Signo s.r.o 43930824 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18,60 € 12.03.2019 31.03.2019 Faktúra
8820061193 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061189 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061190 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 71,29 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8820061192 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 20,74 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
8920002305 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
8920012462 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012465 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012463 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,63 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920011887 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 2,59 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920012466 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
8920031642 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 51,85 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031641 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031640 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,48 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031639 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920031638 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 11.07.2019 30.07.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045775 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,03 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045774 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045773 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 125,74 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920095772 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920045218 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
8920044732 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
2920005997 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,90 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
1900773 Faktúra za všeobecný materiál - DHZ Medveďov 00305588 DP KONTROL s.r.o. 35885131 Iné 1 470,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
704092019 Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Vida 30385741 Iné 15,00 € 06.09.2019 30.09.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
27/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 200,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »