| 9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Faktúra za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Iné |
2,50 € |
17.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Faktúra za vykonané práce |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552019 |
Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,50 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101991571 |
Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191124 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zníženie energetickej náronosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Gergely Kovács - GK - studio |
43257615 |
Iné |
2 400,00 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190402 |
Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
09.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190012 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
495,00 € |
26.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9-28022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14-28032019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
286,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 28-31052019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35-28062019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42-31072019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
390,00 € |
01.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 48-31082019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
364,00 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55-30092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
30.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 61-311022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67-30112019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
247,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190005 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
324,80 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
