| 8215945109 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,55 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8216030149 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,50 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217047287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,88 € |
10.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219032390 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,91 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217925365 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8218008888 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,12 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8220002187 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,35 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219918479 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,64 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8221032618 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,63 € |
10.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 91801744 |
Faktúra za systémovú podporu |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452018 |
Faktúra za štrkopiesok fr. 16/32 |
Medveďov |
00305588 |
ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 |
36540668 |
Iné |
191,50 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/2018 |
Faktúra za stravu - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
940,80 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
76,80 € |
14.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801000545 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
505,66 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801012595 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801029366 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
600,42 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118047991 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801047332 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801087022 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
443,86 € |
02.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801096424 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
604,54 € |
05.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Faktúra za stolárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,00 € |
19.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/0081 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
546,24 € |
29.03.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018462 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
393,85 € |
05.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180094 |
Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Iné |
1 299,00 € |
05.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
