| 0153004189 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 216,28 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81322 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
13.06.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180102 |
Faktúra za Toner Brother TN-2120, ESET Internet Security, Digitus Premium kabel HDMI |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
202,70 € |
14.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18280 |
Faktúra za implementáciu GDPR na webstránku medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7289060772 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8212125287 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,56 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8212047831 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,15 € |
06.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4487279678 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81378 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7131255067 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,20 € |
10.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489653805 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
10.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489653806 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
10.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489653804 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
10.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8213117156 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,51 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 19 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,28 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489672883 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489668313 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489673211 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,20 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004250 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
931,03 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143012972 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
103,91 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030555 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030637 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030638 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030639 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820030640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,04 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
