| 37800091 |
Faktúra za trávnatý koberec - pred KD |
Medveďov |
00305588 |
DUKACSO TRADE, s.r.o. |
31441581 |
Iné |
243,36 € |
29.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380336051 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,34 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11/2018 |
Faktúra za stolárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,00 € |
19.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/24 |
Faktúra za kultúrny program |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Ambrus |
43096841 |
Iné |
300,00 € |
07.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81-30032018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7449814606 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,20 € |
15.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489673211 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,20 € |
11.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 89-31102018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
351,00 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180722 |
Faktúra za vypracovanie dokumentácie - Ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
360,00 € |
30.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81658 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81378 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81026 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
22.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81090 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81146 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81204 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
16.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81261 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
28.05.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81322 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
13.06.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81435 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81491 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81602 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
18.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
379,68 € |
13.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018462 |
Faktúra za stavebný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
393,85 € |
05.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
