| 20190012 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907/045 |
Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB |
Medveďov |
00305588 |
NAGY PC Service, s.r.o. |
46848657 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
764,40 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004709 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
813,83 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119113781 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
827,02 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005355 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
879,02 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
1 000,00 € |
16.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004850 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 079,69 € |
11.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005268 |
Faktúra za zber a odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 111,48 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454571828 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474335746 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579029 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434515637 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434522997 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3010002695 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450890939 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427586788 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220093 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005180 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 177,67 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100035 |
Faktúra za audit RIÚZ 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005082 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 306,26 € |
10.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900773 |
Faktúra za všeobecný materiál - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
DP KONTROL s.r.o. |
35885131 |
Iné |
1 470,00 € |
27.08.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004998 |
Faktúra za zber a odvoz TKO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 635,72 € |
14.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004983 |
Faktúra za zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 678,72 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201905001 |
Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. |
31433031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 796,14 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005453 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 062,38 € |
14.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
