| 37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190173 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190199 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
06.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915036 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
98,40 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901 |
Faktúra za sekanie a zlátenie písmena |
Medveďov |
00305588 |
Csaplár Ján |
17729831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242825761 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,46 € |
07.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 101991571 |
Faktúra za vykonanie zmeny na webovej stránky obce |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
103,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0825 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,42 € |
16.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,47 € |
21.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021906310 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7151170613 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,32 € |
13.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7220797589 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,41 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1917053 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7171094737 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,38 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7171066730 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,18 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8920045773 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,74 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7181043282 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,98 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7151195910 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,98 € |
12.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7200902031 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,71 € |
09.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 18/2019 |
Faktúra za maliarske práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7171041362 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,45 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191124 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192301 |
Faktúra za službu |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161092881 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,33 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV0105122019 |
Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie |
Medveďov |
00305588 |
VOX MEGERE ZENEKAR |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156460 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,54 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 31 |
Faktúra za režijné náklady máj - jún / 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
157,08 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190484 |
Faktúra za chladničku |
Medveďov |
00305588 |
Oskár Rublik |
33468915 |
Iné |
159,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
