| 7 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
159,06 € |
15.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190074 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
160,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19112 |
Faktúra za Webhosting ADVANCED pre doménu medvedov.sk |
Medveďov |
00305588 |
Epix Media s.r.o, |
36278866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,56 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16/2019 |
Faktúra za opravu plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166,00 € |
05.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141232122 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,31 € |
08.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141213215 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,49 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Faktúra za vykonané práce |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0552019 |
Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,50 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Faktúa za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
188,76 € |
22.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
190,08 € |
12.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070030 |
Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Bc. Martin Adámek |
88588378 |
Iné |
195,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8227131615 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,73 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915052 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
228,00 € |
30.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459757307 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,70 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7730648473 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,70 € |
04.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20193336 |
Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril |
Medveďov |
00305588 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
239,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
Faktúra za reklamné a propagačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67-30112019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
247,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
18.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
262,08 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
265,32 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9-28022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55-30092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
273,00 € |
30.09.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za vykonané opravy plynových kotlov v nájomných bytoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
