| 190011 |
Faktúra za opravu a údržbu miestného rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
407,54 € |
19.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 219110812 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
411,26 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1915038 |
Faktúra za tričká a diplomy |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
417,36 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201913 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí |
52170900 |
Iné |
466,80 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 28-31052019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190012 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
495,00 € |
26.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901074779 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014216 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu, prepravu kontajnera |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
576,24 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119070943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
596,30 € |
08.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/036 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019" |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
600,00 € |
28.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042019 |
Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie - pre stavebné povolenie - multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
S-plan s.r.o. |
36825719 |
Iné |
600,00 € |
10.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11/19 |
Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
600,00 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190049 |
Faktúra drvený beton |
Medveďov |
00305588 |
PTS - BETON, spol., s.r.o. |
36233293 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119048893 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
612,78 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901048081 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
616,90 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004788 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
635,12 € |
18.03.2019 |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119038265 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119027613 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119018425 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901067221 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
711,66 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190015 |
Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
717,40 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119125592 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,90 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7901085404 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
724,02 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
750,00 € |
28.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
