| 7181079306 |
Záloha na energie (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,49 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7161250309 |
Záloha na energie-Nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,03 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7190989561 |
Záloha na energie (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,53 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7181091724 |
Záloha na energie (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,42 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2017068 |
Faktúra za ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,00 € |
03.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7181100523 |
Záloha na energie-Nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,40 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7141339182 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,08 € |
14.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7190967389 |
Záloha na energie (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,03 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200938 |
Vykonávanie služieb |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202062 |
Vykonávanie služieb -GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72110855825 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,67 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 80200031607 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,36 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
153,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5920006731 |
Ročný prístup -vssr.sk |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
165,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 29 |
Režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 39 |
Obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202005194 |
Servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
174,74 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200037 |
Udržba MR a VO |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
178,30 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200182 |
Potlač vinových tašiek + tašky |
Medveďov |
00305588 |
Bebop, s.r.o. |
46731539 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201206 |
Za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Iné |
180,00 € |
30.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202008859 |
Dopravné a servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
181,85 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 74 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 146062020 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,67 € |
01.07.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020057 |
Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
