| 06/2020 |
Vypracovanie ŽONFP |
Medveďov |
00305588 |
Ingdividual Invest, s.r.o. |
52734587 |
Iné |
200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200076 |
Eset, Servisná práca, kans.p. |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,70 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7181055584 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,99 € |
06.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 222020 |
Preprava - obedy v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
218,40 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37/2020 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
228,48 € |
18.12.2020 |
|
|
20.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203598 |
Smetná nádoba -7ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
230,53 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760564583 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7575004443 |
Záloha na energie (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20178 |
Nadspotreba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200352 |
Aktualizácia pasportizácie cintorína |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200571 |
Aktualizácia: Cintorína obce FA-2.časť |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
Tlačianské práce |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
384,96 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
