| 20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20139 |
Služby VO v zmysle zmluvy |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20218 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20333 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20399 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
23.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 92001304 |
Aktualizacia programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
411,26 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20456 |
VO |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20514 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
414,89 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20572 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20629 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20686 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
12.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20745 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 58-25092020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37-30062020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44-31072020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200011 |
Motorová píca + reťaz |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
474,90 € |
03.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200139 |
Acer Notebook a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
624,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
