| 8/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
87,12 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170010 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
96,00 € |
23.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0/170003 |
Faktúra za nákup dverí |
Medveďov |
00305588 |
Elbo Trade, s.r.o. |
43984321 |
Iné |
2 000,00 € |
22.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429564754 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,65 € |
03.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701011661 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
559,22 € |
01.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429490326 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,69 € |
16.01.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429519054 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,69 € |
06.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7102616637 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,88 € |
09.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459016472 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,08 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459016473 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,48 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7459016471 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,16 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7429515745 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,65 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170110 |
Faktúra za vypracovanie projektu ,,Kultúra národnostných menšín 2017" |
Medveďov |
00305588 |
Regionálna rozvojová agentúra ISTER |
37840053 |
Právne a konzultačné služby |
250,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2380247319 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,97 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3412682847 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,79 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7268737443 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4470089193 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
08.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4-31012017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
160,00 € |
02.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1793021333 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,22 € |
05.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3412487882 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,99 € |
03.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153003285 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
764,19 € |
13.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7770170013 |
Faktúra na vypracovanie projektu - KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B-I.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
17.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/29 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Renáta Juhos |
44987528 |
Právne a konzultačné služby |
25,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170022 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701018943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
447,98 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8701000542 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7611514834 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,57 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 581/2016 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
88,44 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14053711 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
67,60 € |
01.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
