| 7489775745 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7161053817 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,11 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7489790169 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/018 |
Faktúra za označenie hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,00 € |
05.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820045988 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820045989 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,47 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820045990 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820045992 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,52 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820045991 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004438 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
824,57 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180094 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
108,00 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219032390 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,91 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217925365 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8218008888 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,12 € |
07.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180158 |
Faktúra za Notebook Acer Aspire - pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
511,00 € |
14.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180032 |
Faktúra za vybudovanie nového el. vedenia pre osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,80 € |
28.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6817911236 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
417,78 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81548 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8820044830 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Iné |
5,18 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201807368 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2380326307 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 72-31082018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
312,00 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81435 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7309028467 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
04.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470111760 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182209027 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7459584952 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
07.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7469584954 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
