81026 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
379,50 € |
22.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04-31012018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
01.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7313863321 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7541303335 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449865329 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449862475 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7541303334 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7541303333 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2380295299 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,00 € |
05.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202038149 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,48 € |
06.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010 |
Faktúra za : dlažby do KD, umývadlo, WC set, škárovacia malta |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
1 676,56 € |
30.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201958639 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,97 € |
06.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203053804 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7131198555 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,74 € |
08.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016 |
Faktúra za nerezový dvojdrez do KD |
Medveďov |
00305588 |
GST Consulting s.r.o. |
36720984 |
Iné |
679,20 € |
14.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0153003947 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
782,13 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0157004978 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
53,86 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093 |
Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD |
Medveďov |
00305588 |
SK GLASS, Karol Sipos |
32304544 |
Iné |
1 198,80 € |
16.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018 |
Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 349,19 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022 |
Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
55,98 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FUZ18001 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Katarína Szabóová |
37848666 |
Iné |
53,39 € |
11.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18403660 |
Faktúra za spisovú skriňu |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
409,20 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81090 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14-26022018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
140,00 € |
26.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018 |
Faktúra za podlahárske práce v KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Iné |
970,00 € |
10.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8801019176 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2380298765 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,37 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7308906407 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
02.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |