7671342736 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7671342737 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7671342738 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7671343087 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7671343214 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191908 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4427586788 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
09.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045775 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,03 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045774 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045773 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,74 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920095772 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920045218 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8920044732 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 |
Faktúra za vykonané práce |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
185,00 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0153005355 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
879,02 € |
11.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0825 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
112,42 € |
16.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19554 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,56 € |
17.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1907/045 |
Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB |
Medveďov |
00305588 |
NAGY PC Service, s.r.o. |
46848657 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
764,40 € |
28.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2521541540, 2521537681 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,82 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
38 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
28.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1915052 |
Faktúra za diplomy a letáky |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
228,00 € |
30.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61-311022019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2920005997 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,90 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245049315 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697090774 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7161156387 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,35 € |
06.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7161156388 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-41,16 € |
06.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119113781 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
827,02 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |