| 19024 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192010011 |
Faktúra za pečiatka pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
17,71 € |
03.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061193 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061189 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061190 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,29 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8820061192 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,74 € |
14.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 001/2019 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8225095401 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,56 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901259 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,05 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7141213215 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,49 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119005010 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
378,46 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8223975195 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,54 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8224059834 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,78 € |
07.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7479426613 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7479415693 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7479415694 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7479415692 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7479424022 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454571828 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7171041362 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,45 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00064 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
193,20 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19080 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8227131615 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,73 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 68/2019 |
Faktúra za reklamné a propagačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Media Iformačná Inštitúcia s.r.o. |
50032941 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1056666 |
Faktúra za asfaltové práce |
Medveďov |
00305588 |
KISINVEST KFT |
26276546213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190435 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022019 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu v mesačníku SzóTár |
Medveďov |
00305588 |
Alex II s.r.o. |
36707511 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
