| 219110812 |
Faktúra za aktualizáciu dát |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
411,26 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4490220093 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671376393 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375972 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671376287 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375974 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
07.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7671375973 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
07.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7161156460 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,54 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
16,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005453 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 062,38 € |
14.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
265,32 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19615 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
332,13 € |
20.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2526194370, 2526190389 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,40 € |
21.11.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67-30112019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
247,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100035 |
Faktúra za audit RIÚZ 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava |
35773031 |
Iné |
1 200,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118037 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/19 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV0105122019 |
Faktúra za poskytnutie hudobnej produkcie |
Medveďov |
00305588 |
VOX MEGERE ZENEKAR |
|
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
12,00 € |
06.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192301 |
Faktúra za službu |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0153005575 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 247,47 € |
09.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440427660 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,80 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119125592 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,90 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7181043282 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,98 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201913 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí |
52170900 |
Iné |
466,80 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19672 |
Faktúra za službu správy verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
190,08 € |
12.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190173 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS1009 |
Faktúra za všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,33 € |
13.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
