Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2019 | Faktúra za prepravu obedov | Medveďov | 00305588 | Vörös Marián | 36897451 | Iné | 262,08 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||
| 25300859162, 2530856437 | Faktúra za telekomunikačné služby | Medveďov | 00305588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 74,59 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| OPS/1999/2019 | Faktúra za vedenie účtu cenných papierov | Medveďov | 00305588 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 31575951 | Iné | 46,55 € | 31.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |